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云南省迪庆藏族自治州科学技术局2018部门预算编制说明
日期:2018/1/31 11:17:12  来源:

云南省迪庆藏族自治州科学技术局2018部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1)贯彻执行国家科技进步的法律法规和方针、政策、研究提出地方性科技法规的意见。

2)组织研究迪庆州科技工作的中长期规划和年度计划;研究并指导全州科技发展的重大布局和优先发展领域;管理州级科技三项费、科普经费、科技专项资金和科技发展基金;研究提出多渠道增加科技投入的措施;研究提出科研条件保障的改善措施。

3)研究提出迪庆州科技体制改革的方针、政策和措施;推动建立适应社会主义市场经济体制和符合科技自身发展规律的科技管理体制和技术创新机制,指导部门和县级科技体制改革工作;研究提出促进民营科技发展的4政策措施。

4)制定年度科技计划指南、相关政策措施和目标,编制年度科技计划并组织实施。

5)强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作,组织认定高新技术企业及项目;研究制定促进高新技术应用与推广的相关政策。

6)参与有关部门组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预研、论证和评估。

7)会同有关部门研究科技人才资源合理配置;参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策措施;协同有关部门做好中青年学术和技术带头人的培养引进工作。、

8)管理全州科技成果、科技奖励、科技保密及技术市场工作;促进科技中介组织的发展;做好科技信息、科技统计、科技期刊管理和科技宣传工作。

9)指导协调全州科学技术普及工作,研究提出全州科普工作的规划和计划并组织实施。

10)指导协调全州各部门和县乡的科技管理工作;协助州委组织部对县级党政一把手进行科技进步目标责任制考核。

11)负责全州知识产权的行政管理和行政执法。

12)承办州科教领导小组交办的工作。

13)承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

     我局属政府职能部门,内设4个职能科室,分别为办公室、农村与社会发展科、企业与技术创新科、知识产权科。下属三个事业单位:分别为高原生物研究所、科技情报研究所、生产力促进中心。下属三个事业单位经费不独立核算,所以我单位独立核算机构数1个,独立编制机构数4个。

(三)重点工作概述

    2018年,全州科技工作将以深入学习贯彻党的十九大精神的统领,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立“四个意识”,紧紧围绕实施创新驱动发展战略,以深化科技体制改革为动力,强化对州委州政府重点产业部署的科技支撑,继续在抓政策落地、抓项目牵引、抓合作交流、抓科技服务、抓扶贫攻坚、抓自身建设等方面持续发力,推动创新型迪庆迈上新台阶。

(一)深入学习贯彻党的十九大精神。着力把学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务,切实将思想和行动统一到党的十九大精神上来。注重发挥党组中心组学习示范作用、强化党课引领、开展专题研讨等形式,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,不断强化政治建设,增强“四个意识”,坚决把党的十九大精神落实到全州科技创新工作的方方面面。

(二)全面深化科技体制改革。紧紧围绕各项改革举措明确的目标任务,通过倒排时间节点、加强督促检查等措施,加快落实《州委州政府关于贯彻落实国家创新驱动发展战略的实施意见》、《迪庆州全面深化科技体制改革实施方案》等重大科技政策的年度分解任务,确保改革“红利”充分释放,有效促进创新驱动发展战略深入实施。

(三)切实发挥科技对全州重点产业的支撑引领作用。把州级科技计划项目作为服务全州重点产业的抓手,着力在破除科技计划碎片化和取向聚焦不够等问题下好功夫,以支持沿金沙金蔬菜产业发展为重点,进一步加大资金整合投入力度,推动我州蔬菜产业发展提质增效。

(四)持续深化对外交流。加强与昆明市科技局对接协调,推动“众创空间”早日建成并运营实施。结合实际做好“中国药科大学技术转移中心迪庆分中心”建设及相关中介机构的引入工作。按照州校合作计划,加强与合作各方沟通协调,督促完成相关任务目标。

(五)着力增强科技服务能力。把服务理念贯穿于履行各项科技管理基础职能之中,寓服务于管理,继续做好企业认定、奖励推荐、知识产权管理、科普宣传、技术合同认定等各项基础工作,以服务成效推动自主创新能力提升。

(六)全力服务脱贫攻坚大局。一方面,加快推进“云南省农业科技进藏区三年行动计划”为重点的全州扶贫工作,以全面实施“十大农业科技进藏工程”为载体,加强资金投入,大力推进科技进企业、进田间、进学校、进寺庙、进藏家等“五进”和科技型企业、科研平台、科技成果、科技人才和团队、科技项目等“五落地”,确保科技扶贫工作取得实效。另一方面,根据扶贫点维西县康普乡岔枝村实际,突出围绕特色产业发力的工作重心,加强指导服务,不断夯实脱贫产业支撑基础,加快扶贫点脱贫攻坚工作进程。

(七)从严从实加强自身建设。牢牢把握从严治党新常态,以“两学一做”学习教育常态化制度化为契机,强化科技管理干部的教育培训,不断增强服务水平和业务能力。继续强化党风廉政建设和反腐败工作,确保各项科技管理工作始终在廉政轨道上运行。加强科技宣传工作,充分利用迪庆科技信息网、迪庆日报“科技之光”、微信公众号等媒介强化科技宣传,努力提高科技工作的显示度。同时,要统筹抓好档案管理、综治维稳、消防安全、宣传思想文化、精神文明建设、全民科学素质建设、依法行政、保密、禁毒防艾、食品安全、环保督查等工作和州委、州政府交办的各项工作任务,并加强目标督查管理,确保圆满完成各项工作任务。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制25人,其中:行政编制 12人,事业编制13人。在职实有25人,其中:财政全供养25人。

离退休人员12人,其中: 离休1人,退休 11人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 625.96万元,其中:一般公共预算625.969万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 625.96万元,其中:本年收入625.96万元,上年结转收入92.48万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款625.96万元(本级财力625.96万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出625.96万元。本级财力安排支出625.96万元,其中,基本支出600.96万元,项目支出25万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

2019999其他一般公共服务支出科目”2018年支出合计4.5万元,主要用于取暖费用支出;

2060101行政运行科目”2018年支出合计434.48万元,主要用于工资福利支出,包括基本工资、津贴补贴、资金、绩效工资、失业保险缴费等;

2060599其他科技条件与服务支出科目”2018年支出合计10万元,主要用于本年预算安排实施云南省农业科技进藏区三年行动计划项目;

2060799其他科学技术普及支出科目”2018年支出合计5万元,主要用于本年预算安排科学技术普及宣传专项支出;

2069901科技奖励科目”2018年支出合计10万元,主要用于本年预算安排知识产权专利奖励经费;

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目”2018年支出合计69.73万元,主要用于2018年养老保险缴费;

2080599其他行政事业单位离退休支出科目”2018年支出合计0.88万元,主要用于2018年离退休人员公用支出;

2101101行政单位医疗科目”2018年支出合计28.12万元,主要用于2018年行政单位医疗保险缴费;

2101103公务员医疗补助科目”2018年支出合计17.97万元,主要用于2018年公务员医疗补助缴费;

2109901其他医疗卫生与计划生育支出科目”2018年支出合计1.85万元,主要用于2018年职工体检支出;

2210201住房公积金科目”2018年支出合计43.43万元,主要用于2018年职工住房公积金单位缴存部分。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

2018年本级财力支出按经济科目分类分为301工资福利支出565.06万元,全部为基本支出;302商品和服务支出59.7万元,其中34.7万元为基本支出,25万元为项目支出;303对个人和家庭的补助1.2万元,全部为基本支出。具体为:

301工资福利支出”:

1、“30101基本工资科目”2018年支出合计96.18万元,为基本支出;

2、“30102津贴补贴科目”2018年支出合计255.91万元,为基本支出;

3、“30103奖金科目”2018年支出合计8.02万元,为基本支出;

4、“30107绩效工资科目”2018年支出合计43.53万元,为基本支出;

5、“30108机关事业单位基本养老保险缴费科目”2018年支出合计69.73万元,为基本支出;

6、“30110职工基本医疗保险缴费科目”2018年支出合计25.33万元,为基本支出;

7、“30111公务员医疗补助缴费科目”2018年支出合计17.97万元,为基本支出;

8、“30112其他社会保障缴费科目”2018年支出合计3.11万元,为基本支出;

9、“30113住房公积金科目”2018年支出合计43.43万元,为基本支出;

10、“30114医疗费科目”2018年支出合计1.85万元,为基本支出。

302商品和服务支出”:

1、“30201办公费科目”2018年支出合计18.5万元,其中17.5万元为基本支出,1万元为项目支出;

2、“30202印刷费科目”2018年支出合计2.11万元,为项目支出;

3、“30208取暖费科目”2018年支出合计4.5万元,为基本支出;

4、“30211差旅费科目”2018年支出合计0.39万元,为基本支出;

5、“30216培训费科目”2018年支出合计1万元,为项目支出;

6、“30226劳务费科目”2018年支出合计0.5万元,为项目支出;

7、“30228工会经费科目”2018年支出合计7.24万元,为基本支出;

8、“30229福利费科目”2018年支出合计0.08万元,为基本支出;

9、“30231公务用车运行维护费科目”2018年支出合计4.5万元,为基本支出;

10、“30299其他商品和服务支出科目”20.88万元,其中0.88万元为基本支出,20万元为项目支出。

303对个人和家庭的补助”

1、“30307医疗费补助科目”2018年支出合计1.2万元,为基本支出。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此类情况

(二)与中央配套事项

无此类情况

三)按既定政策标准测算补助事项

无此类情况

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,采购预算资金74.07万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2017年相比,2018年基本支出预算增幅较大,主要原因是:

(一)工资调整幅度较大;

(二)因工资调整幅度较大,社保和住房公积金的五险一金的缴费基数相应增大,缴费数额增幅较大;

(三)增加了公务用车运行维护费。

八、项目支出预算变动的主要原因

2017年项目支出预算15万元,2018年项目支出预算25万元,增幅67%。主要原因是:有一个新增项目(实施云南省农业科技进藏区三年行动计划州本级专项)预算安排10万元,另科学技术普及宣传专项5万元及知识产权专利奖励10万元两个项目与2017年持平。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

“三公”经费:是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算:是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括:收入、基本支出和项目预算等内容。

基本支出预算的编制:各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费;要按照预算年度所有因素和事项,分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质,按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制:行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等;列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出;基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证,对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析,并列入项目备选库,财政部根据各部门事业发展需要和国家财力可能统筹安排。

(二)机关运行经费安排

2018年,本级财政安排州科技局机关运行经费33.82万元,包括:17.5万元的办公经费,主要用于部门日常活动事项经费的开支,如办公费、打字复印费、水电费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等费用;4.5万元的办公取暖费,主要用于部门办公区域取暖费用;7.24万元的工会经费,主要用于部门年度工会工作的开展和职工福利;0.08万元的职工福利费;4.5万元的车辆运行维护费,主要用于车辆的燃料、保险、维修、清洁等费用。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

附件1.迪庆州科技局2018年部门预算公开情况表点击下载